Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000009 |
12,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 05010016
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
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00000001 |
159.087,20 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010021
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO UM PFA1 PARA O , JUNTO A ADMINSITRACAO [...]
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00000001 |
440,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010022
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJ, SENDO UM PFA1 PARA O USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, JUNTO A ADMIN [...]
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00000001 |
552,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010063
79.648.523/0002-80
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
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00000001 |
11.919,58 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010063
79.648.523/0002-80
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
|
00000002 |
7.175,75 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
3.821,30 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000002 |
6.267,70 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000003 |
4.702,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000004 |
5.744,22 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000005 |
5.692,58 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000006 |
4.693,73 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000007 |
5.562,80 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000008 |
3.555,55 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000009 |
3.172,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000010 |
5.795,87 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000011 |
36.490,53 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010054
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
00000001 |
36.098,17 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010054
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
00000002 |
42.964,29 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010055
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
|
00000001 |
36.918,21 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
36,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
00000002 |
80,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000005 |
0,06 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000002 |
5.026,77 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010002
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000001 |
427,25 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
60,30 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000016 |
161,26 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 03010047
EMANOEL MARCOS DO NASCIMENTO COELHO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DONA JOANA, NO 104 A E 104 B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO LEIT [...]
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00000001 |
3.300,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
12,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 02010053
20.993.245/0001-74
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA LE [...]
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00000001 |
1.980,00 |
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