Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000019 |
59,87 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000001 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000002 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000003 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000004 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000005 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000006 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000007 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000008 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000009 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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00000010 |
169,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000006 |
0,09 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000003 |
14.098,73 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010051
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000001 |
20,06 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010075
37.828.564/0001-27
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESID. SOLIDOS DE CRATEUS
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2021, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTR [...]
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00000001 |
33.477,80 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 02010069
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
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00000003 |
184,07 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 26010026
20.781.710/0050-91
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIG
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS AS EREM PRESTADOS NA SOLICITACAO DE UM CETIFICADO E - CNPJ - A1 DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE.
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00000001 |
245,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 12010002
ANTONIO OLAVIO ALVES AMARO
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETOQUE, PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE INFILTRACAO, QUANDO DA [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000003 |
45,64 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 26010027
20.781.710/0050-91
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIG
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS AS EREM PRESTADOS NA SOLICITACAO DE UM CETIFICADO E - C.P.F.- A1 DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENT [...]
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00000001 |
169,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010048
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000001 |
114,50 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 03010064
10.548.533/0001-66
G T CONTROLLER LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESORIA E ACOPANHAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO BASICO, COM LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMAT [...]
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00000001 |
51.480,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000007 |
11,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000018 |
133,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010059
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
3.964,23 |
|
| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010059
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000002 |
2.450,41 |
|
| 26/01/2024 |
EMPENHO: 02010058
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A DA REDE DE EDUCACAO BASICA, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
23.301,74 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010069
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
00000002 |
774,49 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010021
12.782.123/0001-00
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXER [...]
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00000001 |
5.700,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010022
12.782.123/0001-00
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE RECURSOS HUMANO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXE [...]
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00000001 |
5.300,00 |
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