Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010025
31.526.597/0001-36
J P LIMA ROMEU EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE [...]
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00000001 |
6.200,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010061
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
55,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
55,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000006 |
55,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 11010007
REGIANA LAURINDO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
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00000001 |
80,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
460,76 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010019
17.901.688/0001-83
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
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00000001 |
150,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010020
26.158.902/0001-44
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
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00000001 |
99,90 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010023
12.782.123/0001-00
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENT [...]
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00000001 |
10.200,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010024
19.444.669/0001-09
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELLI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PRESIDENCIA E AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMA [...]
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00000001 |
3.500,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010029
73.807.711/0001-46
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATI [...]
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00000001 |
700,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010030
02.288.268/0001-04
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESS [...]
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00000001 |
2.650,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010006
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
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00000001 |
94,25 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010002
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
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00000001 |
265,36 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010003
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.02 [...]
|
00000001 |
18.084,33 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
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00000003 |
90,04 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010007
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
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00000001 |
38.408,80 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
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00000001 |
8,52 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
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00000002 |
232,87 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
00000005 |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 03010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
00000001 |
131,80 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 24010001
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
237,29 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 03010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
00000002 |
121,73 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 03010029
07.318.125/0001-03
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
15.123,76 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 03010030
07.318.125/0001-03
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
00000001 |
16.852,82 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 23010004
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO FUNDO MUNICIPALD E EDUCACAO DE NOVO O [...]
|
00000001 |
440,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 03010037
17.086.765/0001-99
LOTRANS LOCACAO E SERVICOS - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUNTENCAO CORRET [...]
|
00000001 |
54.907,34 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
00000017 |
91,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 23010003
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE JUNTO A SECRE [...]
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00000001 |
552,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010056
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000003 |
12,00 |
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