Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010004
FRANCISCO ELANILDO MARTINS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
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00000001 |
2.503,33 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010005
ORLINDO BARBOSA GOMES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
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00000001 |
10.450,01 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010006
NAILTON GREIEK DE CASTRO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOV [...]
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00000001 |
21.156,69 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010007
ANELIS ZAMORA DOMIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE N [...]
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00000001 |
20.570,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010008
DANILO VITORIO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE [...]
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00000001 |
13.450,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010009
MARCELO EVARISTO CHAVES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
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00000001 |
14.850,02 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010011
HAYSSA KATHLEEN FEITOSA ANDRADE DIAS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
4.120,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010012
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MARCAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
13.450,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010013
ISLA XIMENES RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
2.530,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010014
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
8.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010015
MARIA AUGUSTA ALMEIDA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
8.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 29010001
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
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00000001 |
30.580,02 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 25010001
VICTOR GABRIEL COELHO ARAUJO
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06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROMOVER A INTERACAO E UMA BOA RELACAO ENTRE OS DEPOSTITAS DO NOSSO MUNICIPIO ENVOLVIDO ATRAVES DO ESPORTE MAIS POPULAR N [...]
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00000001 |
3.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010009
39.846.029/0001-24
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZACAO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE. EXERCICIO FINA [...]
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00000001 |
1.400,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
239,87 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010026
03.906.101/0001-14
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS, DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010027
03.906.101/0001-14
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FILMAGENS, REPRODUCAO E EDICAO DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO [...]
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00000001 |
4.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010028
39.846.029/0001-24
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE AO ACERVO TECNICO DA CA [...]
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00000001 |
1.400,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010031
15.730.679/0001-41
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE E MIDIAS SOCIAIS E DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
2.950,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000004 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000002 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010056
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000004 |
36,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
516,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000010 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000011 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000002 |
0,76 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010057
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000002 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000012 |
192,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000020 |
41,27 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010074
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPACAO NO CORSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CRATEUS, JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE, [...]
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00000001 |
38.371,13 |
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