Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010043
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - 70%
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO, EXERCICIO FIN [...]
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00000001 |
63.161,54 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010044
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (COMISSIONADOS)
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - COMISSIOANDOS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
65.106,17 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010045
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (COMISSIONADOS)
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - COMISSIOANDOS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
115.445,36 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010046
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - REDE DE EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.0 [...]
|
00000001 |
246.462,16 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010047
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - REDE DE EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2. [...]
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00000001 |
21.701,32 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE, CULT, JUV. E LAZER
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06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUV [...]
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00000001 |
13.041,47 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010021
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINAN [...]
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00000001 |
45.441,22 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010019
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES MUNICIAPSIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
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00000001 |
12.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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00000001 |
52.404,36 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010007
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO, [...]
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00000001 |
33.082,51 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010012
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO/GUARDA MUNICIPAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO/GUARDA MUNICIPAL, EX [...]
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00000001 |
88.853,76 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010016
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO E FINANCAS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA [...]
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00000001 |
111.179,98 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010023
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROVENTOS DE PENSIONISTA, DE SERVIDORES MUNIICIPAIS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
5.648,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROVENTOS DE INATIVOS, DE SERVIDORES MUNIICIPAIS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
9.884,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
17.396,65 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010036
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
12.748,68 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010037
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
00000001 |
4.789,75 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010038
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
27.999,88 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010039
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
30.363,56 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010035
07.982.010/0001-19
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.)
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92 [...]
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00000001 |
900,15 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010040
11.389.692/0001-28
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (PAB)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS PAB- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL D [...]
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00000001 |
2.268,37 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010025
11.389.692/0001-28
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (ENDEMIAS)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298- [...]
|
00000001 |
7.117,60 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010033
11.389.692/0001-28
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (MAC)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS MAC, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92.2015.8.06.01 [...]
|
00000001 |
1.755,29 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010044
29.987.121/0001-50
DECISAO JUDICIAL - FUNDEB - 30%
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCACAO PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
00000001 |
3.600,60 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010033
07.982.010/0001-19
DECISAO JUDICIAL - DIV. CREDORES/GUARDA MUNICIPAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DO GUASRDAS MUNICIPAIS PROCES [...]
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00000001 |
3.194,40 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010067
07.982.010/0001-19
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEAD)
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS CONFORME [...]
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00000002 |
1.722,55 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 24010007
SINVALDO SOARES DE SOUSA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TRONA DE TOMADAS E FIOS DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE [...]
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00000001 |
211,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010001
VICTOR MANUEL RODRIGUES CARVALHO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENT [...]
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00000001 |
38.880,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010002
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
7.980,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 26010003
GABRIELA NASTARI SOUTO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OR [...]
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00000001 |
14.000,00 |
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