Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010028 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
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6.855,60 |
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EMPENHO: 31010027 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
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30.785,62 |
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EMPENHO: 31010014 - DATA: 31/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIA [...]
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1.013,00 |
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EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2024
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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12.670,20 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2024
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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7.149,90 |
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EMPENHO: 31010062 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE [...]
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29.993,40 |
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EMPENHO: 31010061 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA [...]
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31.280,46 |
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EMPENHO: 31010048 - DATA: 31/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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6.050,00 |
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EMPENHO: 31010046 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
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60.196,74 |
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EMPENHO: 31010045 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
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50.570,49 |
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EMPENHO: 31010040 - DATA: 31/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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5.001,00 |
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EMPENHO: 31010038 - DATA: 31/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO [...]
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2.267,00 |
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EMPENHO: 31010026 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - SAUDE - CONCURSADO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
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4.347,50 |
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EMPENHO: 31010025 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
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6.777,60 |
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EMPENHO: 31010024 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS (CONCURSADOS)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
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5.083,20 |
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EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB - SAUDE CONCURSADO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINANC [...]
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1.907,17 |
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EMPENHO: 31010022 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINANC [...]
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3.539,09 |
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EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2024
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 31010074 - DATA: 31/01/2024
JOSE CESAR DE LIMA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A N [...]
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60.394,09 |
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EMPENHO: 31010044 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ICIPIO DE NOVO ORIENTE - [...]
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10.170,18 |
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EMPENHO: 31010034 - DATA: 31/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
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11.024,00 |
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EMPENHO: 31010021 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS [...]
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935,16 |
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EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/APOIO - CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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353,00 |
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EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIP [...]
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1.356,01 |
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EMPENHO: 31010078 - DATA: 31/01/2024
JOSE CESAR DE LIMA - ME
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDA [...]
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7.517,35 |
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EMPENHO: 31010064 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATEND [...]
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4.357,00 |
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EMPENHO: 31010063 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER [...]
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3.660,88 |
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EMPENHO: 31010042 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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405,34 |
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EMPENHO: 30010052 - DATA: 30/01/2024
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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1.690,00 |
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EMPENHO: 30010051 - DATA: 30/01/2024
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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20,06 |
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